SAFIX como relacionar una orden de compra con una factura de venta

 

Relacionar factura de venta con orden de compra en SAFIX

 Se debe ir al formulario IFACTURA de Safix y buscar el documento (factura) usando (f7 y f8)

Se debe ir al formulario IPEDIDOS De Safix y  se crea el registro de  la orden de compra  (O) con el numero solicitado, teniendo en cuenta el campo Doc Referencia.

Se debe asociar el numero de NIT de la empresa a la que se le factura en la orden de compra creada, eso se hace en la pestaña cotización:

En la pestaña DETALLE  de  IPEDIDOS (FORM) se coloca Nombre producto 99999 (PRODUCTO GENERAL 19%).

Vamos con TAB hasta PEDIDA y en Vlr Unitario colocamos el valor total de la factura información que se toma de IFACTURA.

Por ultimo se ejecuta la siguiente consulta SQL:

UPDATE TXMOVIMIENTOS

SET PEDIDOS_TIPODOC_VKPCODIGO='O',

PEDIDOS_NRNUMERO='XXXXXXX' 

WHERE TIPODOC_VKPCODIGO='FV' Y NRNUMERO='AAAA';

Donde YYYYY es la factura de venta que se debe asociar a la orden de compra XXXXXXXXX.

En este caso es una FV pero puede ser FO, u otro tipo de factura.